Facturatie artikelen zijn de kenmerken van de uit te voeren berekeningsactie. Aan facturatie artikelen kunnen grootboekcodes worden toegevoegd die worden meegegeven in eventuele exports naar boekhoudpakketten, inkooptarieven en de eenheidsomschrijving van de factuurregel. Ook de debiteur specifieke tarieven van bepaalde acties worden hier geregistreerd.
Beheer > Facturatie > Facturatie artikelen
STAP 1:
Klik op de knop “Aanmaken”.
STAP 2:
Voer de informatie over het aan te maken facturatie artikel in:
|
Code |
De naam die het facturatie artikel dient te krijgen. |
|
Beschrijving |
OPTIONEEL: Extra omschrijving van het aan te maken facturatie artikel. |
|
Eenheidsomschrijving |
De omschrijving van de eenheid die op de factuur weergeven dient te worden. |
|
Precisie |
Het aantal cijfers achter de komma dat weergeven wordt bij het afdrukken van een factuur. |
|
Artikelomschrijving op factuur tonen? |
Wanneer deze switch wordt ingeschakeld,m wordt de artikelbeschrijving op de factuur getoond. |
|
Verkoop stukprijs |
Het standaard bedrag dat berekend wordt voor de facturatie actie. |
|
Inkoop stukprijs |
OPTIONEEL: Het bedrag per stuk van de inkoop die gekoppeld is aan de verkoop van het facturatie artikel. |
|
Vat |
Het BTW percentage dat moet worden belast op de facturatie actie. |
|
Grootboekcode |
OPTIONEEL: De grootboekcode waarop de regels die gekoppeld zijn aan de facturatie actie gekoppeld moeten worden. |
|
Kostenpost |
OPTIONEEL: De kostenpost voor boekhouding waar de kosten op geboekt dienen te worden. |
STAP 3:
Klik op “Opslaan” om het facturatie artikel op te slaan.
STAP 4:
Klant specifieke facturatieartikelen kunnen worden toegevoegd door onder het blok “Client-specific items” op “Toevoegen” te klikken.
STAP 5:
Voer de informatie over de klant specifieke tarieven in:
|
Debiteur |
De debiteur waarvoor de in te voeren tarieven geldig zijn. |
|
Verkoop stukprijs |
Het klant specifieke bedrag dat berekend wordt voor de facturatie actie. |
|
Inkoop stukprijs |
OPTIONEEL: Het klant specifieke bedrag per stuk van de inkoop die gekoppeld is aan de verkoop van het facturatie artikel. |
STAP :
Klik op “Opslaan” om het klant specifieke tarief op te slaan.