Soms wil je dat een bepaalde klant een afwijkend tarief krijgt voor een facturatieactie.
Dit kan je eenvoudig instellen met Debiteur specifieke artikelen. Zo wordt altijd het juiste bedrag berekend voor die debiteur.
- Ga naar Beheer > Facturatie > Facturatieartikelen.
- Open een bestaand facturatie artikel of voeg een nieuwe toe.
- Ga naar Debiteur specifieke artikelen en klik op Toevoegen.
- Vul de velden in het formulier in (zie onderstaande tabel).
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Debiteur | De klant waarvoor het tarief geldig is |
| Verkoop stukprijs | Het klant specifieke bedrag dat berekend wordt |
| Inkoop stukprijs | Optioneel: het klant specifieke inkoopbedrag per stuk |
- Klik op Opslaan om het klant specifieke tarief vast te leggen.
Het nieuwe klant specifieke tarief is nu gekoppeld aan het facturatieartikel en wordt automatisch meegenomen bij facturatie van deze debiteur.